Dirección de Egresos y Control Presupuestal
Departamento de Presupuesto
(pesos)
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Remesa: 241225-6
| Grupo | Remesa | ID Contrato | Oficio Petición | Fecha Recepción | Integra SAP | Doc SAP | Tipo Trámite | No. Trámite | Dependencia | Proveedor | Concepto | Importe | Documentación Anexo | Fondo | Analista | Estatus | Fecha Remesa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241225-6 | 241225-6-1 | 11303 | SECATI-DGA-DPVA-EA-OP/1201/2025 | 2025-12-23 14:40:00 | 189702 | 5100004169 | OP | OP-1201 | Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información | FERGUSAN, SA DE CV | CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES | $182,728.90 | NA | Roberta Marcela Uvera Saucedo | RemesaAprobada | 2025-12-24 10:52:37 | ||
| 241225-6 | 241225-6-2 | 10418 | SECATI-DPVA-EA-SBPC-2029/2025 | 2025-12-22 09:00:00 | 189677 | 1900006384 | OP | 797 | Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana | HILDA DEL CARMEN SOLANO PIMENTEL | ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS PARA EL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL MUNICIPIO DE PUEBLA (ESTANCIA INFANTIL "PULUNGOS"), PERÍODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO | $34,200.00 | NINGUNO | NA | Maria Valeria Corro Stefanoni | RemesaAprobada | 2025-12-24 10:52:37 | |
| 241225-6 | 241225-6-3 | 9572 | SECATI-DPVA-EA/SSC/6576/2025 | 2025-12-03 14:11:00 | 189663 | 5100004149 | OP | 224 | Secretaría de Seguridad Ciudadana | UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD | CURSOS Y EVALUACION DE PRACTICAS PARA INSTRUCTORES - EVALUADORES EN COMPETENCIAS BASICAS EN LA FUNCION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA. SIETE (7) INSTRUCTORES. | $49,000.00 | . | NA | Roberta Marcela Uvera Saucedo | RemesaAprobada | 2025-12-24 10:52:37 | |
| 241225-6 | 241225-6-4 | 11292 | SECATI-DGDFP-7037/2025 | 2025-12-23 10:37:00 | 189662 | 1900006375 | OP | DN-659-25 | Direccion General De Desarrollo y Formación Profesional | S.U.E.T.H.A.P.I.P.O.P.D. | PAGO AL S.U.E.T.H.A.P.I.P.O.P.D. POR DESCUENTOS AL PERSONAL DE BASE POR CONCEPTO DE "CUOTA", CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025. | $190,485.90 | SIN ANEXOS | NA | Roberta Marcela Uvera Saucedo | RemesaAprobada | 2025-12-24 10:52:37 | |
| 241225-6 | 241225-6-6 | 11005 | OFICIO NUM SECATI-DGA-DPVA-EA-OP/1131/2025 | 2025-12-15 18:46:00 | 189544 | 5100004099 | OP | 1131 | Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información | COPUINF DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORAS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGO POR EL 40% DEL MONTO TOTAL CONTRATADO. | $276,440.00 | N/A | NA | Maria Valeria Corro Stefanoni | RemesaAprobada | 2025-12-24 10:52:37 | |
| 241225-6 | 241225-6-7 | 11240 | OFICIO NUM SECATI-DGA-DPVA-EA-OP/1194/2025 | 2025-12-22 11:25:00 | 189694 | 5100004166 | OP | 1194 | Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información | PETRIL, S.A. DE C.V. | SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL PARQUE VEHICULAR Y MAQUINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, PARA EL EJERCICIO 2025. PARA LOS VEHÍCULOS A RESGUARDO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA. | $164,228.60 | N/A | NA | Daniel Rodríguez Cardenas | RemesaAprobada | 2025-12-24 10:52:37 | |
| TOTAL | $897,083.35 | |||||||||||||||||