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Dirección de Egresos y Control Presupuestal
Departamento de Presupuesto
(pesos)
Remesa: 241225-2
Grupo Remesa ID Contrato Oficio Petición Fecha Recepción Integra SAP Doc SAP Tipo Trámite No. Trámite Dependencia Proveedor Concepto Importe Documentación Anexo Fondo Analista Estatus Fecha Remesa
241225-2241225-2-110525SECATI-DPVA-EA-CM-718/20252025-12-10 22:35:001894705100004052OP139Contraloría MunicipalENROLAME SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CVPAGO SERVICIOS DE IMPRESION$5,104.00FACTURA Y AUTORIZACIONES DE IMAGENNAMaria Blanca Soriano RojasRemesaAprobada2025-12-24 10:02:23
241225-2241225-2-1010889SECATI-DPVA-EA/SSC/7677/20252025-12-15 17:30:001894185100004014OP279Secretaría de Seguridad CiudadanaCEBAEK, S.A. DE C.V.ADQUISICIÓN DE 6 COLCHONES INDIVIDUAL DE ESTRUCTURA DE RESORTES.$17,400.00.NASarahi Jiménez ParedesRemesaAprobada2025-12-24 10:02:23
241225-2241225-2-211136SECATI-DGA-DPVA-EA-SEMOVINFRA-1175/20252025-12-17 17:55:001894625100004045OP128Secretaría de Movilidad e InfraestructuraVENTUEL MAGICA SOLUCION, .S.A. DE C.V.REPOSICIÓN DE GASTO POR LA COMPRA DE 30 MEMORIAS USB EN CAJA DE PLÁSTICO CON VENTANA Y LOGOS EN DTF UV, PARA ALMACENAMIENTO Y TRASLADO DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURA.$8,700.00.NASarahi Jiménez ParedesRemesaAprobada2025-12-24 10:02:23
241225-2241225-2-410276SECATI-DPVA-EA-SBPC-1933/20252025-12-09 14:00:001892185100003876OP811Secretaría de Bienestar y Participación CiudadanaGRUPO AGRICOLA MARFA, S.P.R. DE R.L. DE C.V.PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE ACARICIDA Y FERTILIZANTE AGROECOLÓGICO PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA "RAÍCES DE BIENESTAR". DE ACUERDO AL FALLO NÚMERO CMA-CI-CONSOLIDADO-003-2025$675,584.00NINGUNONAMaria De Lourdes Molina QuirozRemesaAprobada2025-12-24 10:02:23
241225-2241225-2-511078OFICIO SECATI -DPVA-EA-SA-0416/20252025-12-16 20:58:001895735100004108OPOP 13Secretaría del AyuntamientoSITE INTEGRATOR OF TECHNOLOGICAL SOLUTIONS S.A DE C.V.SERVICIO ESPECIALIZADO DE LEVANTAMIENTOS CENSALES EN DISTINTAS COLONIAS$410,699.16SIN ANEXONAMaria De Lourdes Molina QuirozRemesaAprobada2025-12-24 10:02:23
241225-2241225-2-611057SECATI-DPVA-EA-CM-7542025-12-16 17:35:001895145100004077OP156Contraloría MunicipalSANDOVAL HIDALGO Y COMPAÑIA, S.C.PAGO ÚNICO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y CERTIFICACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 37001:2016 - SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO EN LOS TRÁMITES RELATIVOS A LOS PADRONES DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA.$458,269.90FACTURANAMaria De Lourdes Molina QuirozRemesaAprobada2025-12-24 10:02:23
241225-2241225-2-710974SECATI-DPVA-EA/SSC/7696/20252025-12-15 17:30:001894765100004054OP283Secretaría de Seguridad CiudadanaLOGISTICA COMERCIO Y DISTRIBUCION YARENI, S.A. DE C.V.ALIMENTOS PARA CADETES Y PERSONAL EN CAPACITACIÓN$885,015.0452 DOCUMENTOSNAMaria Blanca Soriano RojasRemesaAprobada2025-12-24 10:02:23
241225-2241225-2-810563SECATI-DPVA-EA-OP/679/20252025-12-10 10:17:001894071900006281OP77Presidencia MunicipalRODRIGUEZ RODRIGUEZ KEVIN STEVEReposición de gastos por comisión oficial$1,300.99.NAMaria Blanca Soriano RojasRemesaAprobada2025-12-24 10:02:23
241225-2241225-2-910941OFICIO Núm. SECATI-DGA-DPVA-EA-TM-O.P./362/20252025-12-15 14:00:001892975100003939OP362Tesorería MunicipalCENTRO COMERCIAL PLAZA LORETO, P.C.ARRENDAMIENTO DE ESPACIO FÍSICO PARA LA PRESTACIÓN TEMPORAL DEL SERVICIO PARA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES MUNICIPALES$34,394.58NAMaria Blanca Soriano RojasRemesaAprobada2025-12-24 10:02:23
TOTAL$2,496,467.67