Dirección de Egresos y Control Presupuestal
Departamento de Presupuesto
(pesos)
Departamento de Presupuesto
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Remesa: 241225-1
| Grupo | Remesa | ID Contrato | Oficio Petición | Fecha Recepción | Integra SAP | Doc SAP | Tipo Trámite | No. Trámite | Dependencia | Proveedor | Concepto | Importe | Documentación Anexo | Fondo | Analista | Estatus | Fecha Remesa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241225-1 | 241225-1-3 | 10384 | SECATI-DGA-DPVA-EA-OP/1073/2025 | 2025-12-10 21:38:00 | 189534 | 5100004093 | OP | OP-1073 | Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información | OFG MIZZA DINAMICOS SA DE CV | PAGO CONVENIO MODIFICATORIO | $1,482,222.22 | NA | Maria Valeria Corro Stefanoni | RemesaAprobada | 2025-12-24 09:30:34 | ||
| 241225-1 | 241225-1-4 | 11263 | SECATI-DGDFP-7028/2025 | 2025-12-22 14:07:00 | 189588 | 1900006333 | OP | DN-647-25 | Direccion General De Desarrollo y Formación Profesional | GAMBOA BERMUDEZ JORGE | PAGO DE DESCUENTOS DE CUOTA A LA UNIO DE EX-TRABAJADORES PENSIONADOS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA, A.C. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025 | $885.00 | SIN ANEXOS | NA | Maria Valeria Corro Stefanoni | RemesaAprobada | 2025-12-24 09:30:34 | |
| 241225-1 | 241225-1-5 | 11258 | SECATI-DGDFP-7007/2025 | 2025-12-22 13:50:00 | 189587 | 1900006332 | OP | DN-627-2025 | Direccion General De Desarrollo y Formación Profesional | PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE PUEBLA | PAGO POR DESCUENTO AL EMPLEADO BALTAZAR HERNANDEZ RICARDO, POR CONCEPTO DE ORDEN JUDICIAL MERCANTIL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025, PAGO POR CHEQUE. | $974.42 | SIN ANEXOS | NA | Maria Valeria Corro Stefanoni | RemesaAprobada | 2025-12-24 09:30:34 | |
| 241225-1 | 241225-1-6 | 10399 | SECATI-DPVA-EA-SBPC-2015/2025 | 2025-12-22 09:00:00 | 189590 | 1900006337 | OP | 783 | Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana | CAROLINA LÓPEZ LEÓN | ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS PARA EL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES PARA EL MUNICIPIO DE PUEBLA (ESTANCIA INFANTIL "MANITAS TRABAJADORAS KAROLI"), PERÍODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO | $28,800.00 | NINGUNO | NA | Maria Valeria Corro Stefanoni | RemesaAprobada | 2025-12-24 09:30:34 | |
| 241225-1 | 241225-1-7 | 11032 | SECATI-DPVA-EA-SSP/OP-129/2025 | 2025-12-16 18:34:00 | 189604 | 5100004124 | OP | 129 | Secretaría de Servicios Públicos | CONSTRUCTORA GB DE PUEBLA, S.A. DE C.V. | PAGO DEL CFDI 04679E6B-85BE-4D81-82BE-7D73971BAF7C, CORRESPONDIENTE AL PAGO DEL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL Y CORRECTIVO A LAS FUENTES A CARGO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA" | $1,682,466.00 | DE ACUERDO A NORMATIVA | NA | Jonathan de Jesus Ramirez Cajero | RemesaAprobada | 2025-12-24 09:30:34 | |
| 241225-1 | 241225-1-8 | 10855 | OFICIO NUM.: SECATI-DPVA-EA-CGCS/2915/2025 | 2025-12-12 09:44:00 | 189691 | 5100004164 | OP | CD-071 | Coordinación General de Comunicación Social | CUESPER S.DE R.L. DE C.V. | SERVICIO DE PUBLICACION Y DIFUSION DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL SITIO WEB. | $50,000.00 | N/A | NA | Maria Valeria Corro Stefanoni | RemesaAprobada | 2025-12-24 09:30:34 | |
| TOTAL | $3,245,347.64 | |||||||||||||||||