Dirección de Egresos y Control Presupuestal
Departamento de Presupuesto
(pesos)
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Remesa: 291225-5
| Grupo | Remesa | ID Contrato | Oficio Petición | Fecha Recepción | Integra SAP | Doc SAP | Tipo Trámite | No. Trámite | Dependencia | Proveedor | Concepto | Importe | Documentación Anexo | Fondo | Analista | Estatus | Fecha Remesa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291225-5 | 291225-5-1 | 10580 | SECATI-DGA-DPVA-EA-OP/1079/2025 | 2025-12-10 12:27:00 | 189634 | 5100004138 | OP | 1079 | Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información | DIGITAL CITY DE MEXICO S.A. DE C.V. | CUARTO Y ULTIMO PAGO ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA. | 6880064.0 | N/A | {"10050":"6880064.05"} | Francisco Javier Rivera Castillo | RemesaAprobada | 2025-12-29 12:09:10 | |
| 291225-5 | 291225-5-2 | 11270 | OFICIO NUM SECATI-DGA-DPVA-EA-OP/1198/2025 | 2025-12-22 14:21:00 | 189742 | 5100004190 | OP | 1198 | Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información | LOGISTICA COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN YARENI S.A. DE C.V. | "ADQUISICIÓN DE BOX LUNCH Y SERVICIO INTEGRAL DE COFFEE BREAK PARA DIVERSOS EVENTOS Y JORNADAS DE TRABAJO QUE REALIZA EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA" | 110397.9 | N/A | {"10050":"110397.85"} | Erika Lopez Zepeda | RemesaAprobada | 2025-12-29 12:09:10 | |
| 291225-5 | 291225-5-3 | 11063 | SECATI-DGA-DPVA-EA-SEMOVINFRA-1154/2025 | 2025-12-16 20:14:00 | 189722 | 5100004177 | OP | 120 | Secretaría de Movilidad e Infraestructura | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | con la finalidad de dar cumplimiento a la cláusula SEXTA, denominada SEXTA. DE LA FORMA DE PAGO del Contrato Multianual SMIMP/LP-020-2025-0091, cuyo objeto es el "SERVICIO INTEGRAL PARA LA OPERACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO ROTATIVO EN VÍA PÚBLICA EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA", y así poder cubrir el pago correspondiente al: “PAGO DEL 10% DE LAS INFRACCIONES COBRADAS, AL OPERADOR DEL CONTRATO DEL ESTACIONAMIENTO ROTATIVO EN VÍA PÚBLICA EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA”. AGOSTO 2025 | 276887.5 | . | {"10050":"276887.52"} | Maria De Lourdes Gutierrez Castañeda | RemesaAprobada | 2025-12-29 12:09:10 | |
| 291225-5 | 291225-5-4 | 11066 | SECATI-DGA-DPVA-EA-SEMOVINFRA-1158/2025 | 2025-12-16 20:17:00 | 189519 | 5100004084 | OP | 122 | Secretaría de Movilidad e Infraestructura | CARGO MOVIL, S.A.P.I. DE C.V. | con la finalidad de dar cumplimiento a la cláusula SEXTA, denominada SEXTA. DE LA FORMA DE PAGO del Contrato Multianual SMIMP/LP-020-2025-0091, cuyo objeto es el "SERVICIO INTEGRAL PARA LA OPERACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO ROTATIVO EN VÍA PÚBLICA EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA", y así poder cubrir el pago correspondiente al: “PAGO DEL 10% DE LAS INFRACCIONES COBRADAS, AL OPERADOR DEL CONTRATO DEL ESTACIONAMIENTO ROTATIVO EN VÍA PÚBLICA EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLA”. OCTUBRE 2025 | 299549.4 | . | {"10050":"299549.44"} | Laura Alatriste Torres | RemesaAprobada | 2025-12-29 12:09:10 | |
| 291225-5 | 291225-5-5 | 10939 | oficio núm secati-dea-ea-spisg/op/085/2025 | 2025-12-10 14:36:00 | 189733 | 1900006403 | OP | ORDEN DE PAGO 085 | Secretaría para la Igualdad Sustantiva de Género | natalia badillo molina | reposiscion de gastos de la secretaria para la igualdad sustantiva de genero | 5000.0 | N/A | {"10050":"5000"} | Laura Alatriste Torres | RemesaAprobada | 2025-12-29 12:09:10 | |
| TOTAL | $7,571,898.86 | |||||||||||||||||